北京市手机彩票网文物管理所2024年部门预算
北京市手机彩票网文物管理所2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释"
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市手机彩票网文物管理所2024年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据市委编委《手机彩票网印发<手机彩票网深化区级事业单位改革试点工作的指导意见>的通知》(京编委〔2020〕58号)及区委编委《手机彩票网印发<北京市手机彩票网深化事业单位改革试点实施方案>的通知》(朝编〔2021〕5号)文件精神，经区委机构编制委员会研究，手机彩票网文物管理所为区文化和旅游局所属公益一类事业单位，机构规格正科级，经费形式财政补助(全额)。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网文物管理所部门行政编制0人，实际0人；事业编制8人，实际8人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
(三)本预算年度的主要工作任务
启动永通桥环境整治，保障文物安全，营造整洁干净的文物周边环境，加强基层文物保护管理水平，达到文物保护单位周边环境风貌相符的文物保护要求。完成平津闸修缮工程、长春庵修缮工程竣工验收工作。聚焦文物建筑消防安全风险重点领域、重要场所、重要节点和重大活动，全面开展安全隐患大排查、大整治、大检查，不断建立健全文物安全制度体系、责任体系，完善安技防基础设施建设，切实做好全区文物安全防范工作，筑牢文物安全防范底线。
二、收入预算说明
2024年收入预算878.248084万元，比2023年966.732124万元减少88.484040万元，下降9.15%。其中：本年财政拨款收入878.248084万元，比2023年966.732124万元减少88.484040万元，主要原因为落实党政机关过“紧日子”要求，厉行勤俭节约，努力降低项目成本；本年其他资金收入0万元，与2023年持平；单位结转结余资金0万元，与2023年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算188.248084万元，占总支出预算21.43%，比2023年198.455320万元减少10.207236万元，下降5.14%,主要原因是由于进一步合理安排预算支出，压减经费。
(二)项目支出预算690.000000万元，比2023年768.276804万元减少78.276804万元，下降10.19%，主要原因是由于进一步合理安排预算支出，压减经费。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网文物管理所部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算1.745000万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少0.020000万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。
2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数1.745000万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数1.745000万元。比2023年预算数1.765万元减少0.020000万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。
五、部门政府采购预算说明
2024年北京市手机彩票网文物管理所部门政府采购预算总额348.945062万元。其中：政府采购货物预算0.200000万元，政府采购工程预算347.110062万元，政府采购服务预算1.635000万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年北京市手机彩票网文物管理所部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2024年，本部门汽车1辆，12.452400万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市手机彩票网文物管理所填报绩效目标的预算项目3个，详见附件13
十二、财政绩效评价情况说明
2023年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)